広報かまくら平成31年度4月15日号3面

予算の構成

財政課…内線2251

一般会計612億3,900万円（前年度比＋2.6％）

福祉、消防、都市整備や教育など、市の行政運営の基本となる会計

前年度比＋2.6％…幼児教育無償化や学校のトイレ改修などのため増額となり、その支出を賄うため市債などを活用

歳入　612億3,900万円

【自主財源】

• 市税（市民税、固定資産税、都市計画税など）…58.0％　355億1,009万1,000円（前年度比+0.1％）
  前年度に比べ、＋0.1％（4,480万7,000円）の増収。緩やかな回復基調といわれる景気動向から、個人市民税・法人市民税ともに微増を見込む
• 諸収入（預金利子、貸付金元利収入など）…1.9％　11億7,306万6,000円（前年度比-46.7％）
• 繰入金（基金や他会計からの繰入金）…4.9％　30億1,593万2,000円（前年度比＋23.4%）
• 使用料など（使用料、手数料、寄附金、繰越金など）…5.3％　32億4,432万9,000円（前年度比-0.3%）

【依存財源】

依存財源…29.9％

• 国庫支出金（国からの負担金、補助金、委託金）…12.5％　76億3,637万2,000円（前年度比＋6.8％）
  保育所等整備交付金の増、子どものための教育・保育給付費負担金の増など
• 県支出金（県からの負担金、補助金、委託金）…5.8％35億2,737万8,000円（前年度比＋6.3％）
  子どものための教育・保育給付費負担金の増など
• 地方消費税交付金…4.8％　29億5,520万円（前年度比＋0.1％）
• 市債（市の借入金)…4.1％　24億9,820万円（前年度比＋44.0%）
  小・中学校トイレ改修などにかかる市債の増。31年度に返済する元金の償還額は36億6,118万7,000円で、一般会計の市債残高は、前年度末の残高見込み366億9,225万円から355億2,926万3,000円となり、約11億6,299万円減少する見込み
• 地方譲与税など（地方譲与税、地方特例交付金など）…2.7％　16億7,843万2,000円（前年度比＋43.7％）

歳出　612億3,900万円

• 民生費（福祉、医療、子育て環境の整備など）…40.6％　248億3,635万円（前年度比＋3.9％）
  保育所や認定こども園などへの給付、保育施設整備などに使用
• 総務費（税務、情報処理、防災、市役所の運営など）…13.3％　81億5,610万7,000円（前年度比＋11.2％）
  鎌倉芸術館大ホールの天井修繕や県知事・議会議員選挙、参院選挙などに使用
• 土木費（道路・河川・公園の整備など）…12.3％　75億4,687万5,000円（前年度比＋0.8％）
  公園・緑地用地の取得や道路改良整備工事などに使用
• 教育費（学校教育や生涯学習など）…10.7％　65億8,009万円（前年度比＋17.9％）
  小・中学校トイレ改修や就園支援などに使用
• 衛生費（市民の健康管理やごみ処理など）…9.3％　57億2,571万4,000円（前年度比-4.2％）
  ごみ減量・資源化の充実・拡大などに使用
• 公債費（国や金融機関などからの借入金の返済）…6.5％　39億5,249万5,000円（前年度比＋1.2％）
  借入金の元金償還や利子に使用
• 消防費（消火、火災予防、救急活動など）…4.6％　27億8,978万4,000円（前年度比＋7.3％）
  消防車両購入などに使用
• 議会費など（議会費、農林水産業費、商工費など）…2.7％　16億5,158万5,000円（前年度比-42.9％）

特別会計　513億5,903万4,000円（前年度比＋7.6％）

下水道や国民健康保険など、一般会計とは別に設置する特定の事業に関する会計

• 下水道事業…108億 8,763万4,000円（＋59.0％）
  今年度から公営企業会計へ移行。減価償却費などを計上するため、予算規模が増大。計上しないと68億4920万円（前年度比マイナス0.1％）となる
• 大船駅東口市街地再開発事業…2,100万円（前年度比-12.1％）
• 国民健康保険事業…174億7,410万円（前年度比-4.4％）
• 公共用地先行取得事業…5億4,610万円（前年度比＋33.3％）
• 介護保険事業…169億3,910万円（前年度比＋1.9％）
• 後期高齢者医療事業…54億9,110万円（前年度比-0.8％）

家計簿に例えてみると？

一般会計（上の円グラフ）を、家計簿の収入と支出に置き換えてみました。

世帯全体で1カ月のやりくり額が42万円なら？

【収入（歳入）】

• 給料（市税）…243,600円（58.0％）前年度差額-5,900円（31年度予算：355億1,009万1,000円）
• 諸手当（譲与税・交付金・国県支出金）…108,300円（25.8％）前年度差額＋5,700円（31年度予算： 157億9,738万2,000円）
• 銀行からの借入（市債）…17,100円（4.1%）前年度差額＋5,000円（31年度予算：24億9,820万円）
• 貯金の取り崩し（基金繰入金）…20,700円（4.9%）前年度差額＋3,600円（31年度予算：30億1,593万2,000円）
• パート収入ほか（使用料・手数料・諸収入など）…30,300円（7.2%）前年度差額-8,400円（31年度予算：44億1,739万5,000円）

合計 420,000円（100.0%）前年度差額0（31年度予算：612億3,900万円）

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