区分 |
当初予算額 |
対前年度比較 |
金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
13,366,034 |
18.0 |
595,131 |
4.7 |
物件費 |
17,386,688 |
23.4 |
161,866 |
0.9 |
維持補修費 |
570,911 |
0.8 |
26,336 |
4.8 |
扶助費 |
17,814,775 |
23.9 |
2,689,109 |
17.8 |
補助費等 |
2,521,093 |
3.4 |
20,713 |
0.8 |
消費的経費計 |
51,659,501 |
69.4 |
3,493,155 |
7.3 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
7,525,615 |
10.1 |
3,688,458 |
96.1 |
その他
経費 |
公債費 |
4,120,622 |
5.5 |
73,799 |
1.8 |
積立金 |
449,182 |
0.6 |
△21,885 |
△4.6 |
出資・貸付金 |
337,210 |
0.5 |
△10,000 |
△2,9 |
繰出金 |
10,312,870 |
13.9 |
468,773 |
4.8 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
その他経費計 |
15,269,884 |
20.5 |
510,687 |
3.5 |
合計 |
74,455,000 |
100.0 |
7,692,300 |
11.5 |
|