区分
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当初予算額
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対前年度比較
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| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
13,760,278 |
21.4 |
283,133 |
2.1 |
| 物件費 |
12,635,878 |
19.7 |
544,353 |
4.5 |
| 維持補修費 |
563,317 |
0.9 |
25,231 |
4.7 |
| 扶助費 |
14,515,200 |
22.6 |
1,047,268 |
7.8 |
| 補助費等 |
2,365,609 |
3.7 |
76,753 |
3.4 |
| 消費的経費計 |
43,840,282 |
68.3 |
1,976,738 |
4.7 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
5,563,902 |
8.7 |
1,059,027 |
23.5 |
その他
経費 |
公債費 |
3,835,885 |
6.0 |
△116,610 |
△3.0 |
| 積立金 |
771,115 |
1.2 |
△23,694 |
△3.0 |
| 出資・貸付金 |
347,210 |
0.5 |
△219,968 |
△38.8 |
| 繰出金 |
9,800,306 |
15.3 |
294,207 |
3.1 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| その他経費計 |
14,804,516 |
23.1 |
△66,065 |
△0.4 |
| 合計 |
64,208,700 |
100.0 |
2,969,700 |
4.8 |
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