区分 |
当初予算額 |
対前年度比較 |
金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
13,848,005 |
22.6 |
87,727 |
0.6 |
物件費 |
13,027,682 |
21.2 |
391,804 |
3.1 |
維持補修費 |
457,508 |
0.7 |
△105,809 |
△18.8 |
扶助費 |
13,836,335 |
22.6 |
△678,865 |
△4.7 |
補助費等 |
2,491,552 |
4.1 |
125,943 |
5.3 |
消費的経費計 |
43,661,082 |
71.2 |
△179,200 |
△0.4 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
3,066,960 |
5.0 |
△2,496,942 |
△44.9 |
その他
経費 |
公債費 |
4,042,256 |
6.6 |
206,371 |
5.4 |
積立金 |
512,853 |
0.8 |
△258,262 |
△33.5 |
出資・貸付金 |
347,210 |
0.6 |
0 |
0 |
繰出金 |
9,633,839 |
15.7 |
△166,467 |
△1.7 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
その他経費計 |
14,586,158 |
23.8 |
△218,358 |
△1.5 |
合計 |
61,314,200 |
100.0 |
△2,894,500 |
△4.5 |
|