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| 区分 |
当初予算額 |
対前年度比較 |
| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
13,347,579 |
19.9 |
△500,426 |
△3.6 |
| 物件費 |
14,870,758 |
22.1 |
1,843,076 |
14.1 |
| 維持補修費 |
606,716 |
0.9 |
149,208 |
32.6 |
| 扶助費 |
14,382,584 |
21.4 |
546,249 |
3.9 |
| 補助費等 |
3,063,655 |
4.6 |
572,103 |
23.0 |
| 消費的経費計 |
46,271,292 |
68.9 |
2,610,210 |
6.0 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
5,599,064 |
8.3 |
2,532,104 |
82.6 |
その他
経費 |
公債費 |
4,070,649 |
6.1 |
28,393 |
0.7 |
| 積立金 |
823,370 |
1.2 |
310,517 |
60.5 |
| 出資・貸付金 |
347,210 |
0.5 |
0 |
0 |
| 繰出金 |
9,998,415 |
14.9 |
364,576 |
3.8 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| その他経費計 |
15,289,644 |
22.8 |
703,486 |
4.8 |
| 合計 |
67,160,000 |
100.0 |
5,845,800 |
9.5 |
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