区分 |
当初予算額 |
対前年度比較 |
金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
12,770,903 |
19.1 |
△576,676 |
△4.3 |
物件費 |
17,224,822 |
25.8 |
2,354,064 |
15.8 |
維持補修費 |
544,575 |
0.8 |
△62,141 |
△10.2 |
扶助費 |
15,125,666 |
22.7 |
743,082 |
5.2 |
補助費等 |
2,500,380 |
3.7 |
△563,275 |
△18.4 |
消費的経費計 |
48,166,346 |
72.1 |
1,895,054 |
4.1 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
3,837,157 |
5.7 |
△1,761,907 |
△31.5 |
その他
経費 |
公債費 |
4,046,823 |
6.1 |
△23,826 |
△0.6 |
積立金 |
471,067 |
0.7 |
△352,303 |
△42.8 |
出資・貸付金 |
347,210 |
0.5 |
0 |
0 |
繰出金 |
9,844,097 |
14.7 |
△154,318 |
△1.5 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
その他経費計 |
14,759,197 |
22.1 |
△530,447 |
△3.5 |
合計 |
66,762,700 |
100.0 |
△397,300 |
△0.6 |
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