区分
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当初予算額
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対前年度比
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| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
15,413,453 |
27.6 |
△ 846,317 |
△ 5.2 |
| 物件費 |
8,817,460 |
15.8 |
△ 171,130 |
△ 1.9 |
| 維持補修費 |
514,755 |
0.9 |
△ 131,658 |
△ 20.4 |
| 扶助費 |
6,349,016 |
11.4 |
183,108 |
3.0 |
| 補助費等 |
2,195,435 |
3.9 |
419,841 |
23.6 |
| 消費的経費計 |
33,290,119 |
59.6 |
△ 546,156 |
△ 1.6 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
5,261,713 |
9.4 |
△ 237,290 |
△ 4.3 |
その他
経費 |
公債費 |
7,183,033 |
12.9 |
2,047,201 |
39.9 |
| 積立金 |
230,335 |
0.4 |
109,131 |
90.0 |
| 出資・貸付金 |
1,512,000 |
2.7 |
△ 94,226 |
△ 5.9 |
| 繰出金 |
8,355,800 |
15.0 |
△ 337,660 |
△ 3.9 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
1,000 |
2.0 |
| その他経費計 |
17,331,168 |
31.0 |
1,725,446 |
11.1 |
| 合計 |
55,883,000 |
100.0 |
942,000 |
1.7 |
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