区分
|
当初予算額
|
対前年度比
|
| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
14,128,351 |
25.6 |
△260,607 |
△1.8 |
| 物件費 |
9,675,944 |
17.5 |
349,508 |
3.7 |
| 維持補修費 |
429,807 |
0.8 |
25,858 |
6.4 |
| 扶助費 |
9,691,540 |
17.5 |
△815,803 |
△7.8 |
| 補助費等 |
1,778,119 |
3.2 |
△157,442 |
△8.1 |
| 消費的経費計 |
35,703,761 |
64.6 |
△858,486 |
△2.3 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
4,804,447 |
8.7 |
△114,584 |
△2.3 |
その他
経費 |
公債費 |
4,697,807 |
8.5 |
△335,022 |
△6.7 |
| 積立金 |
30,669 |
0.1 |
19,830 |
183.0 |
| 出資・貸付金 |
1,530,610 |
2.8 |
△8,640 |
△0.6 |
| 繰出金 |
8,452,404 |
15.3 |
102,435 |
1.2 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| その他経費計 |
14,761,490 |
26.7 |
△221,397 |
△1.5 |
| 合計 |
55,269,698 |
100.0 |
△1,194,467 |
△2.1 |
|