区分
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当初予算額
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対前年度比較
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金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
12,948,712 |
22.3 |
△1,179,639 |
△8.3 |
物件費 |
9,813,944 |
16.9 |
138,000 |
1.4 |
維持補修費 |
449,947 |
0.8 |
20,140 |
4.7 |
扶助費 |
10,693,027 |
18.4 |
1,001,487 |
10.3 |
補助費等 |
2,023,349 |
3.5 |
245,230 |
13.8 |
消費的経費計 |
35,928,979 |
61.9 |
225,218 |
0.6 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
6,224,845 |
10.7 |
1,420,398 |
29.6 |
その他
経費 |
公債費 |
4,407,889 |
7.6 |
△289,918 |
△6.2 |
積立金 |
1,539,062 |
2.6 |
1,508,393 |
4918.3 |
出資・貸付金 |
1,528,110 |
2.6 |
△2,500 |
△0.2 |
繰出金 |
8,403,115 |
14.5 |
△49,289 |
△0.6 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
その他経費計 |
15,928,176 |
27.4 |
1,166,686 |
7.9 |
合計 |
58,082,000 |
100.0 |
2,812,302 |
5.1 |
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