区分
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当初予算額
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対前年度比較
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| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
12,805,025 |
21.1 |
△346,664 |
△2.6 |
| 物件費 |
10,478,675 |
17.2 |
373,160 |
3.7 |
| 維持補修費 |
457,956 |
0.8 |
19,616 |
4.5 |
| 扶助費 |
11,975,076 |
19.7 |
56,180 |
0.5 |
| 補助費等 |
2,886,421 |
4.7 |
569,226 |
24.6 |
| 消費的経費計 |
38,603,153 |
63.5 |
671,518 |
1.8 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
6,853,784 |
11.3 |
△1,883,776 |
△21.6 |
その他
経費 |
公債費 |
4,012,320 |
6.6 |
96,143 |
2.5 |
| 積立金 |
274,969 |
0.5 |
36,213 |
15.2 |
| 出資・貸付金 |
1,537,440 |
2.5 |
△270 |
0.0 |
| 繰出金 |
9,451,534 |
15.5 |
499,372 |
5.6 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| その他経費計 |
15,326,263 |
25.2 |
631,458 |
4.3 |
| 合計 |
60,783,200 |
100.0 |
△580,800 |
△0.9 |
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