区分
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当初予算額
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対前年度比較
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金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
12,501,711 |
20.9 |
△303,314 |
△2.4 |
物件費 |
11,145,126 |
18.6 |
666,451 |
6.4 |
維持補修費 |
459,938 |
0.8 |
1,982 |
0.4 |
扶助費 |
12,344,138 |
20.6 |
369,062 |
3.1 |
補助費等 |
2,347,558 |
3.9 |
△538,863 |
△18.7 |
消費的経費計 |
38,798,471 |
64.8 |
195,318 |
0.5 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
5,372,619 |
9.0 |
△1,481,165 |
△21.6 |
その他
経費 |
公債費 |
3,910,079 |
6.5 |
△102,241 |
△2.5 |
積立金 |
758,785 |
1.3 |
483,816 |
176.0 |
出資・貸付金 |
1,562,255 |
2.6 |
24,815 |
1.6 |
繰出金 |
9,397,807 |
15.7 |
△53,727 |
△0.6 |
予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
その他経費計 |
15,678,926 |
26.2 |
352,663 |
2.3 |
合計 |
59,850,016 |
100.0 |
△933,184 |
△1.5 |
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