区分
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当初予算額
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対前年度比較
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| 金額 |
構成比 |
金額 |
伸び率 |
消費的
経費 |
人件費 |
13,400,056 |
22.5 |
898,345 |
7.2 |
| 物件費 |
11,664,891 |
19.5 |
519,765 |
4.7 |
| 維持補修費 |
451,657 |
0.8 |
△8,281 |
△1.8 |
| 扶助費 |
12,744,961 |
21.3 |
400,823 |
3.2 |
| 補助費等 |
2,025,464 |
3.4 |
△322,094 |
△13.7 |
| 消費的経費計 |
40,287,029 |
67.5 |
1,488,588 |
3.8 |
投資的
経費 |
普通建設
事業費 |
3,869,465 |
6.5 |
△1,503,154 |
△28.0 |
その他
経費 |
公債費 |
3,907,151 |
6.5 |
△2,928 |
△0.1 |
| 積立金 |
755,986 |
1.3 |
△2,799 |
△0.4 |
| 出資・貸付金 |
1,562,198 |
2.6 |
△57 |
0.0 |
| 繰出金 |
9,251,605 |
15.5 |
△146,202 |
△1.6 |
| 予備費 |
50,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
| その他経費計 |
15,526,940 |
26.0 |
△151,986 |
△1.0 |
| 合計 |
59,683,434 |
100.0 |
△166,582 |
△0.3 |
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