広報かまくら平成27年度4月1日号1面

平成27年度 予算 「安全な生活の基盤づくり」を中心に
一般会計と特別会計の予算総額は1,111億8,840万円。前年度比+4.0%、42億2,710万円の増

財政課…内線2252

主な事業と予算額は2面へ

一般会計 613億6,400万円

福祉、消防、都市整備や教育など、市の行政運営の基本となる会計

前年度比+1.1%、6億4,250万円の増

平成27年度の予算がまとまりました。これは、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の2年目の予算です。これを基に、「安全な生活の基盤づくり」をはじめ、さまざまな事業を着実に進めるとともに、3月に策定した公共施設再編計画の推進などにより、市民の皆さんが「安全で安心して暮らし続けられるまちづくり」「心から誇りに思えるまちづくり」を目指していきます。これまでは「予算案」をお知らせしていましたが、今回から議決後の「予算」を掲載します。

※かっこ内の数値は前年度比

歳入

613億6,400万円

市税（自主財源）　57.8%

市税　354億9,652万4,000円(+0.2%)

(市民税、固定資産税、都市計画税など)
個人市民税は景気回復傾向にあることによる増収を見込む。また、固定資産税についても、住宅用地の負担調整制度の据え置き措置廃止などにより増収を見込むが、法人市民税は税制改正の影響などによる減収を見込む

使用料等（自主財源） 4.7%

使用料等　28億4,476万1,000円(+2.3%)

(使用料、手数料、寄付金、繰越金など)

諸収入（自主財源） 3.8%

諸収入　23億4,207万4,000円(+4.9%)

(預金利子、貸付金元利収入など)

繰入金（自主財源） 2.8%

繰入金　17億1,293万4,000円(?16.3%)

(基金や他会計からの繰入金)

国庫支出金（依存財源）　12.2%

国庫支出金　75億1,219万1,000円(+1.2%)

(国からの負担金、補助金、委託金)
子どものための教育・保育給付費負担金の増、学校施設環境改善交付金の増など

市債（依存財源）　8.1%

市債　49億8,070万円(+0.3%)

(市の借入金)
大船中学校改築事業などにかかる市債の増。大船消防署への本部機能移転などにかかる市債の減。27年度に返済する元金の償還額は33億8,321万1,000円で、一般会計の市債残高は前年度末の残高見込み約386億6,400万円から約402億6,200万円と約15億9,800万円増加する見込み

県支出金（依存財源） 5.0%

県支出金　30億3,881万6,000円(+0.02%)

(県からの負担金、補助金、委託金)
子どものための教育・保育給付費負担金の増、国民健康保険基盤安定負担金の増など

地方消費税交付金（依存財源）4.4%

27億1,600万円(+48.3%)

地方譲与税等（依存財源）1.2%

7億2,000万円(-27.1%)

(地方譲与税、地方特例交付金など)

歳出

613億6,400万円

民生費　37.5%

民生費 230億3,716万4,000円(+5.6%)

(福祉・医療・子育て環境の整備など)
保育所などの子育て支援施設・高齢者施設の整備などに使用

教育費　14.8%

教育費 90億6,736万4,000円(+48.4%)

(学校教育、生涯学習など)
中学校施設整備事業や、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業などに使用

土木費　12.0%

土木費 73億7,448万6,000円(-3.7%)

(道路・河川・公園の整備など)　
公園整備事業・公園用地取得事業や道路新設改良事業などに使用

総務費　10.8%

総務費 66億2,699万3,000円(+5.4%)

(税務、情報処理、防災、市役所の運営など)
避難対策推進事業、がけ地対策事業などに使用

衛生費　10.1%

衛生費 61億8,379万2,000円(-18.5%)

(市民の健康管理、ごみ処理など)
ごみ収集事業、今泉クリーンセンター焼却設備解体工事、ごみ減量・資源化の充実・拡大などに使用

公債費　6.4%

公債費 39億1,617万7,000円(-11.4%)

(国や金融機関などからの借入金の返済)
借入金の元金償還や利子に使用

消防費 4.2%

消防費 25億9,184万5,000円(-35.8%)

(消火、火災予防、救急活動など)
消防施設整備事業などに使用

その他 4.2%

その他 25億6,617万9,000円(?8.7%)
(議会費、農林水産業費、観光費など)

家計簿に例えてみると…

一般会計(グラフ上=目的別)を性質別に分け、家計簿に置き換えてみました。

年収を約500万円(1カ月のやりくり額 42万円)とした場合、このようになります

収入(歳入)　

• 給料(市税) 243,000円 （構成比57.8%） 前年度差額+600円 27年度予算354億9,652万4,000円
• 諸手当(譲与税、交付金、国県支出金) 95,700円 （構成比22.8%） 前年度差額+4,800円 27年度予算139億8,700万7,000円
• 銀行からの借入(市債) 34,100円 （構成比8.1%） 前年度差額+100円 27年度予算49億8,070万円
• 貯金の取り崩し(基金繰入金) 11,700円 （構成比2.8%） 前年度差額-2,300円 27年度予算17億1,293万4,000円
• パート収入ほか(使用料、手数料、諸収入など) 35,500円 （構成比8.5%） 前年度差額+1,200円 27年度予算51億8,683万5,000円

合計 420,000円 （構成比100%） 前年度差額4,400円 27年度予算613億6,400万円

支出(歳出)　

• 食費(人件費) 90,000円 （構成比21.4%） 前年度差額-1,100円 27年度予算131億5,168万9,000円
• 医療費(生活保護などの扶助費) 81,500円 （構成比19.4%） 前年度差額+6,400円 27年度予算119億1,889万6,000円
• ローン返済(公債費) 26,900円 （構成比6.4%） 前年度差額-3,400円 27年度予算39億1,617万7,000円
• 家の増改築、修理や家財購入など(普通建設事業費、維持補修費) 63,000円 （構成比15.0%） 前年度差額-100円 27年度予算91億7,590万円
• 子どもへの仕送り(特別会計への繰出金) 61,300円 （構成比14.6%） 前年度差額+400円 27年度予算89億5,216万2,000円
• 貯金(積立金) 1,600円 （構成比0.4%） 前年度差額+1,300円 27年度予算2億3,875万6,000円
• 光熱費、日用品など(物件費、補助費、出資・貸付金、予備費) 95,700円 （構成比22.8%） 前年度差額+900円 27年度予算140億1,042万円

合計 420,000円 （構成比100%） 前年度差額4,400円 27年度予算613億6,400万円

 

特別会計 498億2,440万円 下水道や国民健康保険など、一般会計とは別に設定する特定の事業に関する会計

前年度比+7.8%、35億8,460万円の増

• 下水道事業 72億6,230万円 （前年度比+6.3%）
• 大船駅東口市街地再開発事業 7,370万円 （前年度比-70.9%）
• 国民健康保険事業 215億1,050万円 （前年度比+13.2%）
• 公共用地先行取得事業 4億9,810万円 （前年度比+1.3%）
• 介護保険事業 154億3,140万円 （前年度比+4.8%）
• 後期高齢者医療事業 50億4,840万円 （前年度比+2.3%）

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